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创业投资基金公司注册东方通:第一创业证券

创业团队-首页 时间:2022年06月24日 17:32

  创业团队是由两个以上

  券法》”)=●、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(下称▷◇●“《公司法》■▪”)、《中华人民共和国证券法》(下称=■•“《证•…○,守信诚实,尽责勤勉■◁,和行业自律规范出具上市保荐书严格按照依法制定的业务规则▷◇,真实◆◇■、准确、完整并保证所出具文件。

   技术推广经营范围;服务软件■■▼;软件及辅助设备销售计算机◆▽■、☆★。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。)

创业投资基金公司注册东方通:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

  2年5月31日注:截至202▪-,份数为458发行人总股=•,465▷…○,2股73,商登记变更尚未办理工▲▲。

  础软件中的中间件产品及相关技术服务东方通创始业务是为企业级用户提供基。市以来公司上,产品领域深挖市场需求一方面继续在中间件,品性能改善产,户体验提升用◇▷◆,件行业领先地位巩固国产中间;方面另一★○…,收购等资本手段通过新设投资、,新业务拓展,5G通信等新技术、新业态、新模式的布局完善在网络信息安全、大数据△□、人工智能、◁•,件产品及技术服务为用户提供基础软,络安全-•、数据安全、智慧应急、政企数字化转型等产品及解决方案同时继续为政府、电信运营商等行业用户提供领先的信息安全△◁□、网△★。

  于国内数千个行业及相关业务领域东方通的产品及解决方案广泛服务■=★,能源、交通等行业领域5拥有电信、金融、政府、,业级用户和2000多家企☆▪■,家合作伙伴000多○•。家规划布局内重点软件企业”公司连续十余年被认定为“国,北京软件和信息服务业综合实力百强企业★■•”是○□“中国软件行业最具影响力企业”、“▽■,业信用评价AAA级信用企业◁…”是商务部▪▲•、国资委认证的•▲“企▷○□,京市科学技术进步奖二等奖”等多项荣誉曾荣获=▼“国家科技进步二等奖”、“北。

  期内报告,中间件的研发、销售与相关技术服务公司专注于基础软件Tong系列。军工▲•、能源、企业等行业树立了众多典型应用案例公司中间件产品已在政府、交通、金融、电信-▲、○◁○。产业发展带来的市场机遇依托信息技术应用创新,深度均取得了一定突破性进展◆■…:继续深耕布局政务市场报告期内中间件业务在用户覆盖和产品应用的广度、□▪,内厂商的领先地位进一步巩固在国;面取得突破性进展在能源类等央企方▷◆◆,场取得更多拓展机会预期未来将在企业市;融市场领域尤其在金•▲,构、股份制银行、城商行用户为主的局面彻底改变了以往以央行、头部大型银行机,更多商业银行市场覆盖至,司▪-、各类证券或商品交易所及监管机构等多行业以及证券公司、保险公司○△▷、公募基金、期货公□△,用文件传输平台等多产品综合覆盖态势并呈现出应用服务器、消息中间件、通,管理类系统逐渐向业务类系统逐渐深入使用同时应用服务器产品的应用范围也由以往的,务中的规模化应用逐渐显现各类中间件产品在关键业。

  域20余年的开拓通过在基础软件领•☆…,累了较为深厚的能力和丰富经验公司在中间件核心技术方面积,善的产品体系形成品类完,迭代升级的同时并在保持持续,出满足市场需求的新款产品跟踪技术发展趋势不断推,T系统建设服务客户I。期内报告,量保持稳步提升专利和软著数,设加速推进生态体系建,术应用创新联盟、基地等开展合作已与全国20余个省市的信息技-○。作委员会中间件工作组组长单位公司连任信息技术应用创新工,中间件团体标准已发布参与主导制定的6项▷•■,定10余项金融行业中间件验证规范并配合金融行业权威机构参与主导制。安全、智能运维等方向持续投入此外公司在中间件云原生、可信,范性、运维能力等方面均进一步增强产品在云化程度、安全防护能力及规。

  信息安全和通信业务安全领域的研究和应用全资子公司东方通网信专注于网络安全、,联网等新兴领域内进行拓展同时在数据安全、工业互。发挥自身技术特长东方通网信充分,据采集分析能力为基础以业内领先的网络数,安全新技术结合网络▽△○,事件的特征、演变及传播形态深入研究网络空间中各种安全▪★…,法律法规要求遵循国家有关,处置等方面积累了丰富的技术手段在安全事件研判、分析•▲▲、预警、▼•,多场景的解决方案形成了多样化、○•。

  先的网络内容审计产品目前公司具备业界领▼○,构的检测认证已获得权威机,微一端-…☆”中的文本、图片•○、视频、音频等内容能够对5G消息、互联网流量▪★■、网站、“两▪•-,业广告、垃圾信息等非法网络信息内容及时发现涉政、涉黑、涉黄、涉诈、商●□•,国内电信运营商现已广泛应用在,5G移动互联网等网络内容进行审计对IDC、城域网•▷•、2/3/4/,经在监管部门同时该产品已△●,疗等行业进行推广★•▼、试用电力、政府、金融☆△、医▪=◇。

  和防护、2/3/4/5G手机恶意软件的检测和治理•▽、互联网僵木蠕病毒的检测和阻断目前公司产品已经可以覆盖电信运营商的IDC机房•▷-、城域网○●▼、骨干网的网络攻击检测▲△•,技术实现网络异常的发现和处置并应用人工智能、大数据分析,审内控类产品解决方案以及针对内网安全内,提供设计定制化网络安全解决方案包括:公司持续为各企事业单位,信任☆△、安全运营管理▼▷•、IDCISP网安及数安升级改造等一系列网络安全解决方案主要包括4A及IAM▪-、安全评估与检测、数据安全管控◁▼•、漏洞全生命周期管理、零。营商以外行业用户产品同时支持运,业单位•□○、金融等如政府、企事。

  的通讯信息诈骗治理系统目前公司具备业内领先•◁▽,打防结合、信息共享•…、综合治理•△”的理念以“数据驱动、技管结合、以技防诈、,人工智能等技术利用大数据■-•、,检测、潜在受害用户提醒、深度受害用户发现等涉诈信息检测能力提供涉诈号码检测▪□、涉诈网址分析、涉诈APP识别△■、涉诈短信▽…▪,国内电信运营商现已广泛应用在,理局等监管部门进行推广★□▽、试用并正在地方公安厅局、通信管。

  视的数据安全保护需求公司针对日益受到重,监测分析技术基于核心流量=•■,测和控制产品和方案提供各种数据安全监,安全管控平台同时提供数据,的集约化管理实现数据安全,业企业等的数据安全管控能力可有效支撑电信运营商、工★…◇,泄露风险降低数据□△△。

  有技术储备公司根据已▪★…,联网安全需求结合工业互,数据检测方面的开发进行了有关工业敏感☆•,现场验证和部署产品已经实现,安全提供有效保障为工业互联网数据。

  工业互联网=◆•、运营商及企业DNS业务全资子公司泰策科技聚焦智慧应急、□…•,然灾害、城市安全和安全生产四大领域目前主要集中在应急综合指挥调度◇▪★、自。门全面提升信息化专业能力公司着力帮助应急管理部,▪▷、全要素的数据监测分析从天地一体化、全时空,知识图谱应用到案例详实的,综合监测预警服务为客户提供精准的,灾的应急业务过程中并在防灾、减灾、救=●☆,平台的支撑提供信息,一体化指挥调度提供可视化的,分析研判报告提供专业的,决策的科学依据为领导提供辅助。安全生产为抓手以工业互联网+★=,预警系统▼◆…、工业物联网平台▷■、工业互联网标识解析及标识应用、工业互联网+安全生产等产品和解决方案面向矿山…•-、危化、能源=★、钢铁…◇△、汽车、军工等行业提供大数据平台、安全生产标准化系统、安全生产监测△-▪,转型和智能化升级助力企业数字化•■=。

  整体规划内容和省级建设任务公司立足应急管理部应急体系,术和外部资源条件分析现有产品、技,层架构的智慧应急业务产品线形成以国家应急管理框架为顶。测预警和应急综合指挥调度应急行业解决方案包括监。测预警、城市安全风险综合监测预警◁□、森林消防监测预警其中监测预警包括自然灾害综合监测预警、安全生产监;救援、应急通信指挥和应急一张图应急综合指挥调度包括应急指挥。

  “数据+”、“智慧+”战略公司全面布局▽☆“安全+”、,字化转型保驾护航用安全为社会数,化转型提供最佳路径用数据为政企数字▷△,化转型提供智慧赋能用AI为政企数字◁▷。合作、共赢◁★”遵循“开放、,院所深入广泛合作优势互补通过与各大专院校、科研☆▷…,化转型前沿技术支撑与应用能力现已初步具备领先于业界的数字-●。主航道围绕,技术研发加强核心○○,基础能力持续提升☆◁●;服务意识强化员工,业务需求深入研究,沟通交流增强业务,产品能力不断迭代;作渠道广开合,自优势发挥各☆▼◆,务客户共同服•◆△,成能力快速形…•;略客户维护战,场范围拓展市▼•,户资源积累客…□▲,展空间赢得发,客能力形成获;质资源引入优-•,业发展助力企◁◇●,发展能力形成高速▽□★。

  军工领域在国防,”和◆•“智慧+”战略的基础上在公司“安全+”、“数据+■△,、人工智能▲★=、5G通信方面的积累和研发能力综合运用大数据◇=▷、云计算、物联网、区块链,字化转型的新航道探索国防及军工数□●…。工程为主航道以军事数据,融合和业务服务支撑提供军事信息系统■=…,事资产管理•○、数字化战场等多个领域业务逐步拓展至军事资源管理、军,制改革发展适应军队体,息化管理效率提升军队信,数字化转型服务军队▲◆◁。

  空大数据、智慧探测、大数据处理与共享交换等解决方案与产品的基础上在自主研发的数据中台、资源管理系统、综合信息服务△△、数字化战场、时▽◁,军事资源系统的业务能力为核心以数据中台的数据管理能力和,挥、侦察情报、数字政工的业务支撑需求面向军事人员管理、军事物流、作战指,身份查验★▷△、知识图谱、时空大数据分析等能力提升数字孪生▽◁、多模态数据集成、跨域交换☆=、◁□,队其他业务系统协同联动能力提升数据管理、业务应用与军,业务集成适配能力提升公司产品的。台、业务平台、共性组件、业务模组主要产品包括业务领域相关数据平。数据计算、智能分析等大数据支撑能力具有数据采集、数据存储、数据治理★=■、…-,务▷○、业务服务需求满足行业信息服。外此,身份认证与信息查验等配套产品提供跨网跨域数据交换平台、。

  化转型领域在政企数字,、服务数字中国”的理念公司秉承“助力网络强国,沿技术依托前,掘业务数据效能深度融合与挖◇▷,供前瞻性的业务模式为政企单位和行业提,“智慧+○●”产品体系构建“数据+•▲”和 △…☆,孪生技术结合数字,3+1”行业的“数智化▷◆▪”产品和整体解决方案打造面向公共安全▽◇△、司法、教育、数字政务 “,到了广泛的应用并在行业中得●▲。

  业方面在企,行业为业务主航道公司以能源电力,造组件化、嵌入式的数据能力基于电网快速变化的需求打,据中台■•▪、人力外包四部分能力建设提供包括业务中台○○○、技术中台、数;◁▪■、制造业为辅助航道以社会安全防控领域,交付来快速沉淀产品能力通过数字转型解决方案,化、智能化转型升级实现其自身的数字▽◇▪。

  产品研发和技术进步公司始终高度重视,术创新提升公司的竞争力并致力于通过不断的技▪▼。技术研究与软件开发团队公司拥有一支优秀的核心◁…,学历占70%以上人员本科及以上,总部外除北京,广州分别建有研发基地在成都▼◁、武汉、郑州=-、◇●△。

  方向及产品研发需要围绕公司技术发展,展软件代码分析与监测技术的研发公司与四川大学、清华大学共同开★□▽,关知识产权并申请相。术研究与产品研发针对中间件相关技,在集群、内存计算等方面进行合作与中国科学院软件所等科研机构◁▪,升级提供技术准备为后续产品完善●▷。

  学共建联合实验室公司与北京邮电大,相关研究作为重点以信息安全领域的。智能的文本分析与语义挖掘主要研究领域包括基于人工◁…,分析与识别图像处理、▼=,容安全技术等以及信息内。

  主要包含两层架构公司的研发机构,研发中心第一层为◁△◆,团核心研发能力主要负责构建集▲▪,产品平台研发工作承担技术平台和。块、智慧应急板块的产品研发和解决方案工作第二层主要负责基础软件板块、网信安全板。

  cker等基础设施为依托的CICD、部署运维等方面的基础支撑体系技术中台产品线 研发阶段 短期目标是为集团中台研发构建以云、do,部署、运维、保障等多部门沟通、协作与整合的全面自动化流程横向构建以DevOps为基础的开发、测试、质管、发布…★◇、;案应用于集团各个事业部远景目标是将该实践方,各阶段的自动化能力从而提升项目开发-◁;不断沉淀公共能力同时技术中台将◆●…,切、集成一切的技术中构建一个能够连接一台

  产品线本身能力加强和产品之间协同方面进行加强数据中台产品线 研发阶段 数据中台持续在各◁●•,标准、安全能力的初步贯通实现元数据、计算、质检□▪、▷•,源等领域中项目的落地实施工作同时支撑教育、电信◇▼、自然资★•□,产品功能、性能、易用性和稳定结合项目需求不断打磨和完善性

  安全理念构建并提供行之有效的安全&合规能力安全中台产品线 研发阶段 安全中台基于甲方☆▪,在其基础环境和数据业务的各个环节提供适当的安全能以微服务◇▲▪、API、SDK以及独立外挂系统的形式力

  研发阶段 在产品功能的基础上基于区块链的全息资产技术 ,能力提炼实现云化,等功能的云平台接入资产管理•◁、资产扫描◆▽◆。产化改造产品国◆•○,、中间件进行更多种类的适对国产操作系统、数据库配

  段 在攻击链的基础上进行扩展攻击链路全面管控技术 研发阶●●,击面管理形成攻;全风险进行全方位的把对网络攻击面暴露的安控

  访问控制技术 研发阶段 1●★▲、网络隐身基于信任等级评分和风险感知进行动态,ftware-Defined-Perimeter )模型减少暴露面:使用基于零信任的软件定义边界(SDP So▷▲,务资产进行隐藏将用户真实业,进行代理访问由SDP网关,资产暴露面减少业务;号身份••◇、业务资产三个维度进行风险分析2、持续风险评估▽○○:围绕用户终端、帐,信任度评分并分别进行,任等级调整信,略动态化驱动策;态策略3、动,与信任度评分相结合降低风险▲▼:通过策略,策略与认证策略形成动态访问■△,等级调整执行策略针对不同信任度▲★,为进行二次认证及阻断可以对用户的访问行;产品深度整合4、与4A•◁,、认证、授权△○、审计能力结合4A系统已有帐号■◆…,信息整合实现数据,力整合认证能★▽▼,分析能力进行人员风险评并借助 4A系统审计估

   紧跟通信发展的前沿技术路测仪表方面 研发阶段•▷…,发展动态紧跟行业,户及潜在需求紧跟现有用。、性能优秀、功能完善的路测仪为用户提供测量准确、质量可靠表

  阶段 完成可替换现有产品版本DNS自研递归解析软件 研发□•▲,、高稳定性等方面的需求满足客户对性能、功能◆-,性安全机制并添加增强□-☆,品特点突出产,品竞争提升产力

  术创新鼓励技,自主创新能力和品牌实力的重要保障激励研发人员创造力是持续增强公司,和激励作为工作的重中之重公司始终将人才选拔、培养。制度的创新及完善公司持续探讨激励,考核管理办法》《绩效考核实施细则》等制度出台并有效执行《员工薪酬管理办法》《绩效,的绩效奖励制度建立起科学合理,竞争晋升机制提供公平的,员工参与研发和技术创新的积极性与主动性并通过股权激励和员工持股等方式充分调动。外此▲□=,训体系建设公司加强培▲□,善的培训计划提供全面、完▷▼,业务能力提升员工,重劳动、尊重创造的良好氛围营造尊重知识、尊重人才=○、尊,展奠定了扎实基础为企业创新驱动发◇□=。

  执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计发行人2019年度△▽、2020年度、2021年度的财务报告经具有,10884号和大华审字[2022]0010166号标准无保留意见的审计报告并分别出具了大华审字[2020]008227号、大华审字[2021]00,务数据为未经审计数据2022年一季度财。期内报告,据及财务指标如下发行人主要财务数▽▪:

  品卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目以及补充流动资金本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于 Tong系列中间件产▪▲。市场发展趋势以及公司的优劣势所确定的本次募集资金投资项目是公司结合行业及▷☆,位及未来发展战略符合公司现有定▽◁▪。目进行了充分的可行性论证公司对本次募集资金投资项☆△。

  目实施过程中本次募投项▷●◁,渠道及客户储备等方面准备不足如公司在管理、技术□○、人员◁○、,利实施的风险存在不能顺。市场推广、竞争力不及预期如相关产品的研发进度、□=◁,加剧、产业政策发生重大变化或市场环境突变▽▷○、行业竞争▪-☆,因素等导致项目延期、无法实施项目实施过程中发生不可预见,预期效益带来较大不利影响将给募集资金投资项目的。

  行完成后本次发,、补充了资本金公司扩大了股本••★,更加稳健资本结构◇-,本结构优化需要一定时间但由于营运资金改善、资,的增幅可能小于股本的增幅本次发行完成后公司净利润,财务指标可能出现一定幅度的下降公司每股收益、净资产收益率等,摊薄、分红减少的风险股东即期回报存在被-◁。

  、股东大会审议通过后本次发行经公司董事会,以及中国证监会注册尚需经深交所审核●◆。监会注册及上述批准的时间存在不确定性本次发行能否通过深交所审核和中国证,面临不能最终实施完成的风险该等不确定性将导致本次发行。

  决于公司经营状况股票价格不仅取…○▼,资本市场走势、投资者的投资心理和各类重大突发事件等多重因素的影响还受到国内外宏观经济形势▪▷■、政治环境、政府宏观调控政策、产业政策、。的预期并影响证券市场的供求关系这些因素都可能改变投资者对公司,级市场的股票估值进而影响公司在二。定性因素的存在基于上述不确,绕其实际价值上下波动公司股票价格可能会围,的投资风险存在一定。

  业内优秀企业的市场竞争压力公司在市场竞争中面临着行,着加剧的可能行业竞争面临▽•▼。件中间件领域在国内基础软,创业投资基金公司注册软件企业仍然所占市场份额最高IBM•■、Oracle等国外。软件厂商相比与国际知名…▽,品销售渠道建设等方面仍存在较大差距公司在技术研发实力、市场培育□◇…、产。业信息化的不断推进随着软件国产化及企◇☆◇,市场成长迅速软件基础平台△☆□,竞争对手的规模和竞争力不断提高行业景气度的提升使得行业内原有,竞争者会逐步增加同时市场新进入的。

  业属于智力密集型行业软件和信息技术服务,新快等人力资源管理方面的问题面临人员流动大■•▼、知识结构更。信息技术服务企业公司作为软件和,依赖于优秀的研发人员产品研发和技术创新,、人才结构失衡的情况如果出现核心人员流失,和市场竞争力产生不利影响将对公司的持续创新能力。

  术的研发规律基于软件技,和开发周期上存在较大的不确定性新技术、新产品的研发在创新成果。方面一,技术研发难度较大新技术、新产品的▷◆,期较长研发周★○,能影响最终产品的研发进度开发环节中的个别难题有可,出时间出现滞后使新产品的推;方面另一,利开发完成并推向市场即使新技术▽□○、新产品顺,客户足够认可的风险也有得不到市场和-◆□,济效益与预期收益存在较大差距导致新技术-•、新产品推出后的经。方向决策上出现失误如果公司在技术开发◆…,加大技术研发投入未能在前沿领域▽▪,技术更新换代的速度未能及时跟上行业,向并顺应市场需求变化未能正确把握市场动,用于新产品的升级和开发等或未能及时将最新技术运,术和市场的现有地位可能导致公司丧失技。

  机构和人员等进一步扩张随着公司的资产、业务、,、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司公司目前拥有东方通网信▪…、东方通软件••、泰策科技,据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全业务业务涉及基础软件○★…、大数据信息安全、网络安全、数○•,趋势已经显现集团化发展。资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战公司在制度建设、组织设置、运营管理◆○▽、。

  商◆△、金融、交通等领域客户为主公司客户群体以政府、电信运营,度和集中采购制度等影响受其采用的预算管理制,年的信息技术采购计划和指标通常在一季度制定本年度全◇-;厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关◇▷▽;所需采购产品并与中标厂商签订采购合同第三季度下半段及第四季度才正式确定。确认主要集中在下半年由此导致公司的收入▷□△,明显的季节性特征公司的收入呈现□△▼,节性波动的风险经营业绩存在季。

  肺炎疫情的影响受新型冠状病毒□…,迟复工、限制物流和人员流动等疫情防控措施全国各地政府相继出台并严格执行了关于延。公司层面的防护措施公司采取严格的全,政企客户延期开工、延期招投标等影响但公司及下属子公司仍不同程度地受到☆■。前目,炎疫情总体得到控制国内新型冠状病毒肺□☆,存在反复情况但局部地区仍,的压力仍然较大境外输入病例。炎疫情在国内再度暴发如本次新型冠状病毒肺▪●•,内得不到有效控制或国外疫情在短期◁◆▲,业绩造成不利影响则可能对公司短期。

  年3月31日截至2022,构相对分散公司股权结,直接持有公司股份36公司实际控制人黄永军,901,3股82,的7.89%占公司总股本,一大股东系公司第,比例均在3%以下公司其他股东持股。股票按发行数量的上限实施假设本次向特定对象发行,比例将下降至6▽=.26%本次发行后黄永军的持股,市公司实际控制人黄永军仍将作为上▽-。理结构清晰虽然公司治,……▲“三会”议事规则依法制定了健全的△▪,股东大会职责分工明确公司经营层☆○、董事会、,其职各司▲=。本次发行后持股比例较低但由于公司实际控制人在,上市公司控制权不稳定的风险在一定的情况下仍然可能出现。

  期内报告,入分别为 49公司实现营业收★◁★,9万元、64996.9,8万元、86033.7,7万元及7316.0=★☆,32万元878.★★▽,别为14净利润分,9万元、24129.1,6万元、24436.4,3万元及-4810.3,42万元694.。月净利润较去年同期下滑公司2022年1-3,022年以来主要系自2,变异毒株持续扩散新冠病毒奥密克戎,隐匿性更强其传播力和,疫情反复明显国内部分地区,和实施节奏放缓公司项目进度,、已建项目延迟验收等原有业务商机订单延后●=,净利润同比下降导致营业收入及…=•。

  种外部因素影响公司业绩受到多。争日渐加剧随着市场竞,地位及市场份额为维系公司市场…□,发投入和营销投入需要持续增加研▲★;时同,公司经营产生了不利影响新冠疫情对行业发展和◇…。司的净利润面临进一步下滑的风险上述外部因素的变化可能使得公▼▲…。

  各期末报告期••,价值分别为105公司商誉的账面□△▽,万元、105948.69□○■,万元、105948.69◁▽,万元和 105948.69▲-,69万元948…■.☆▽,.03%、66.72%和66.05%占非流动资产比例为81◁▼.85%、77▲…△,业)和泰策科技形成的商誉合计为103主要为因收购东方通网信(原名□◇▷:微智信,70万元404□•.▼=★。来期间经营业绩未达到预期若东方通网信和泰策科技未,减值测试时在进行商誉=••,资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值与东方通网信和泰策科技商誉相关的资产组或,商誉减值损失并因此产生,期利润减少当,业绩产生不利影响对上市公司的经营。

  期各期报告,9.94%、76▲-.96%和67.53%发行人综合毛利率分别为76.10%、7★•●,动变化呈波▷…。进行自主创新和技术研发如果未来公司不能持续,场需求变化不能适应市,品价格的稳定不能保持产,控制不力或者成本,波动幅度扩大的风险将可能面临毛利率。

  期内报告,维持在较高水平公司毛利率水平◁▲。、公司竞争优势壁垒被打破如果未来下游行业需求放缓,更多有实力的竞争对手进入或者较好的市场前景吸引…▽,业竞争加剧从而引发行,率不可持续的风险公司存在较高毛利。

  年3月31日截至2022,账面价值为57公司应收账款,45万元668.,例为21.94%占公司总资产的比,例较高所占比。电信在内的三大运营商、政府客户=…▽、中大型银行等构成主要因为公司主要客户为中国移动■○●、中国联通及中国,付款审批周期较长上述客户的采购及,应收账款较高因而导致公司▼○。户信誉度较高尽管公司客□•,期收回、甚至不能收回的可能性但仍存在部分应收款项不能按,来不利影响将给公司带。

  法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》等相关规定根据《企业所得税法》••…、《企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办,企业认定有效期内在公司高新技术,企业所得税税率可享受15%的◇△。政策期满后当税收优惠,收优惠政策的条件若公司不再符合税,税法规定则将按照,用25%的税率自第二年开始适=☆★,平会产生不利影响对公司的利润水□▪。

  期内报告◇★▪,(非经常性损益部分)分别为2公司计入当期损益的政府补助▽◁,3 万元、9605.0,7万元▼…、3513.1,和304.81万元236.23万元,14◆▲△.86%、3.75%以及3.87%占当期营业收入的比重分别为5.21%▪□-、。府补助金额较高公司收到的政•▼,与公司主营业务密切相关获取政府补助的项目大多◇◆。科技企业作为高新,高比例的研发投入公司需要持续进行•☆▪,门调整补助政策如果未来政府部☆★▷,政府补助金额减少导致公司取得的,业绩产生不利影响将对公司的经营。

  对象发行股票的方式本次发行采取向特定,内选择适当时机向特定对象发行股票在中国证监会同意注册决定的有效期。

  35名符合中国证监会规定条件的特定投资者本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过,托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司□•◁、证券公司、信■▪,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。中其,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司▪=、证券公司、合格境外机构投资者--、,发行对象视为一个▪▼▪;为发行对象信托公司作□•■,有资金认购只能以自-○。

  票的认购对象尚未确定本次向特定对象发行股。本次发行获得中国证监会同意注册的决定后最终发行对象由股东大会授权董事会在公司,关规定及本次发行预案所规定的条件按照中国证监会■…▼、深圳证券交易所相,荐机构(主承销商)协商确定根据询价结果与本次发行的保。购本次向特定对象发行的股票所有发行对象均以同一价格认,金方式认购且均以现。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对向特定对象,规定进行调整公司将按新的。

  个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格为不低于定价基准日前二十。交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个。

  获得中国证监会同意注册的决定后最终发行价格将在公司本次发行,股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司○•▲。

  基准日至发行日期间若公司股票在定价▽•▼,金转增股本等除权除息事项的发生派息、送股•▷、资本公积,价格将进行相应调整则本次发行的发行•◆。式如下调整方:

  行价格为P0假设调整前发,增股本数为N每股送股或转,现金分红为D每股派息/,价格为P1调整后发行,则:

  总额不超过220本次发行募集资金,0万元(含)000.0,金总额除以发行价格确定发行股票数量按照募集资,票数量不超过12同时本次发行股,股(含)000万,公司总股本的30%未超过本次发行前△▷。公司股份比例不得超过发行后公司总股本的5%单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有,购为无效认购超过部分的认◆▼。

  范围内在上述…■,交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券。

  日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息事项若公司在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行•☆■,上限将作相应调整本次发行股票数量。公式为调整◆▪○:

  本次发行股票数量的上限其中•△:Q0为调整前的-•…;送股、转增后增加的股票数量)或每股回购股本数(负值)等n为每股的送股■□▪、资本公积金转增股本的比率(即每股股票经•◆□;发行股票数量的上限Q1为调整后的本次。

  发行结束之日起六个月内不得转让本次发行的发行对象认购的股份自★•=。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文▪▲▽,规定依其•△▽。

  审议通过之日起十二个月内有效本次发行决议自公司股东大会。定对象发行股票有新的规定若国家法律、法规对向特★◁=,对本次发行进行调公司将按新的规定整

  集资金到位之前在本次发行募▽▼▪,进度的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目实施,到位后予以置换并在募集资金△□。集资金到位后本次发行募▲○◆,集资金投资项目需投入的资金总额若实际募集资金净额少于上述募,际募集资金净额公司将根据实●■,具体投资构成和各部分优先顺序调整并最终决定募集资金项目的,有资金或通过其他融资方式解决募集资金不足部分由公司以自。

  平女士张德,荐代表人注册保,限责任公司投资银行部高级经理现任第一创业证券承销保荐有,950)IPO、华森制药(002907)IPO、鸿达兴业(002002)公开发行可转债等项目曾负责或参与粤海饲料(001313)IPO、祖名股份(003030)IPO、长源东谷(603。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执业过程中严格遵守•○,录良好执业记★■□。

  女士王璐,荐代表人注册保,有限责任公司质量控制部经理现任第一创业证券承销保荐▼◇,01237)IPO等项目曾负责或参与和顺科技(3●=。《保荐业务管理办法》等有关规定在保荐业务执行过程中严格遵守▪…,录良好执业记。

  项目协办人之外除保荐代表人、,员还包括付林、邓艾嘉、李泽众、曾艳宁本次首次公开发行股票并上市项目组成。

  有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情(一)保荐人或其控股股东▽◁▷、实际控制人、重要关联方持况

  荐书签署之日截至本上市保,有发行人或其控股股东★▼、实际控制人、重要关联方股份的情况不存在本保荐机构或其控股股东▷•、实际控制人、重要关联方持。

  有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情(二)发行人或其控股股东□•、实际控制人、重要关联方持况

  荐书签署之日截至本上市保,荐机构或其控股股东▼=、实际控制人、重要关联方股份的情况东方通或其控股股东○•-、实际控制人、重要关联方未持有本保。

  荐代表人及其配偶(三)保荐人的保=●,发行人权益▽▼▲、在发行人任职等情董事、监事△•、高级管理人员拥有况

  荐书签署之日截至本上市保○▲…,保荐代表人及其配偶本保荐机构指定的,均未拥有东方通权益=•、在东方通任职等情况本保荐机构的董事、监事○•、高级管理人员=△▷。

  控股股东、实际控制人•…•、重要关联方相互提供担保或者融资等情(四)保荐人的控股股东、实际控制人□▪、重要关联方与发行人况

  荐书签署之日截至本上市保,控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况不存在本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人…★。

  荐书签署之日截至本上市保△◇◁,机构公正履行保荐职责的其他关联关系保荐机构与发行人之间不存在影响保荐。

  中国证监会及本所的相关规定保荐机构已按照法律法规和,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控▲•◁,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的。人的委托根据发行■▽▽,开发行股票并上市申请文件保荐机构组织编制了本次公,本次证券发行上市同意推荐发行人△-,本上市保荐书并据此出具。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5◆△=、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查▷▼、审慎核查对发行人申请文件和信息披露。

  符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范7▷△、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见▷◇•。

  1日第四届董事会第二十三次会议审议通过本次发行的方案已经公司2022年3月。符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案会议审议并通过了《关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》、《关于公司☆▲,交股东大会审议并提请将议案提。

  会会议通知、记录-☆、决议根据发行人提供的董事,经核查认为保荐机构☆▷△,和发行人《北京东方通科技股份有限公司章程》(以下简称□◁◆“《公司章程》”)的有关规定发行人该次董事会会议的召集◁◇○、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》、《证券法》-★,容合法▽◆、有效决议程序及内。

  3月18日2022年,董事会第二十三次会议通过的与本次发行相关的议案2022年第一次临时股东大会审议通过了第四届,权办理本次发行的具体事宜并同意授权公司董事会全▪=。

  临时股东大会会议通知…=、记录▪▲、决议根据发行人提供的2022年第一次,份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》以及北京国枫律师事务所出具的《关于北京东方通科技股•◇◇,构认为保荐机•◁,序作出批准本次发行的相关决议该次股东大会已经依照法定程•▪○,及内容合法、有效股东大会决议程序。

  册管理办法(试行)》等法律法规中关向特定对象发行股票条件的情况进行了逐项核查保荐机构对本次证券发行符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注。核查经,机构认为本保荐■●▲,票符合相关法律、法规的规定发行人本次向特定对象发行股。如下具体:

  告的《东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案》本保荐机构查验发行人2022年第一次临时股东大会决议审议通过并公◁■○,法》规定的相关条件本次发行符合《公司:

  发行的股票2、本次,有同等权利每一股份具,件和价格相同每股的发行条,一百二十六条的规定符合《公司法》第;

  基准日为发行期首日3、本次发行的定价☆☆,低于票面金额发行价格将不▼▽•,一百二十七条的规定符合《公司法》第=◆;

  大会已对本次发行的相关事项作出决议5、发行人2022年第一次临时股东,一百三十三条的规定符合《公司法》第。

  特定对象发行新股条件的情况进行了逐项核查本保荐机构对发行人符合《证券法》关于向●•。符合《证券法》规定的发行条件本保荐机构认为发行人本次发行,况如下具体情▷◆:

  司发行新股1、上市公,院证券监督管理机构规定的条件应当符合经国务院批准的国务,证券监督管理机构规定具体管理办法由国务院。

  证券发行注册管理办法(试行)》等法规规定的相关条件发行人本次发行符合中国证监会发布的《创业板上市公司,券交易所审核并报送深圳证,证监会予以注册最终需由中国,》规定的发行条件因此符合《证券法。

  核查经,过35名特定对象发行证券发行人本次证券发行向不超,变相公开方式实施本次发行未采用广告、公开劝诱和,九条第三款的规定符合《证券法》第。

  注册管理办法(试行)》规定的向特定对象发行股票条(三)本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行件

  (试行)》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形1、公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法▪◇▲。

  试行)》十一条规定的不得向特定对象发行的以下情形公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法(:

  不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(二)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被•●=,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚(三)现任董事●▽、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查(四)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正▼=▷;

  害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(五)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损;

  于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目和补充流动资金项目本次募集资金用于 Tong系列中间件产品卓越能力提升项目△★、基,保护、土地管理等法律、行政法规规定上述项目符合国家产业政策和有关环境;资金募集使

  有财务性投资用不存在持,卖有价证券为主要业务的公司不直接或者间接投资于以买;他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易募投资金项目实施后不会与控股股东••▼、实际控制人及其控制的其,生产经营的独立性或者严重影响公司。”

  定对象发行证券上市公司向特,东大会决议规定的条件发行对象应当符合股,不超过三十五名且每次发行对象★○=。

  35名符合中国证监会规定条件的特定投资者本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过,托公司、财务公司、保险机构投资者▷△、合格境外机构投资者包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信,法人、自然人或其他合格的投资者以及符合中国证监会规定的其他。中其◁▲,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司▽□、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作,有资金认购只能以自。

  票的认购对象尚未确定本次向特定对象发行股。本次发行获得中国证监会同意注册的决定后最终发行对象由股东大会授权董事会在公司,关规定及本次发行预案所规定的条件按照中国证监会、深圳证券交易所相,荐机构(主承销商)协商确定根据询价结果与本次发行的保▪▷。购本次向特定对象发行的股票所有发行对象均以同一价格认▲▷◇,金方式认购且均以现。发行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对向特定对象,规定进行调整公司将按新的。

  司向特定对象发行股票“第五十六条 上市公,十个交易日公司股票均价的百分之八十发行价格应当不低于定价基准日前二。定价基准日”前款所称▽•▪“,底价的基准日是指计算发行。

  股票的定价基准日为发行期首日第五十七条 向特定对象发行。发行底价的价格发行股票上市公司应当以不低于。

  提前确定全部发行对象上市公司董事会决议,下列情形之一的且发行对象属于,议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决★◇•:

  十个交易日公司股票均价的百分之八十本次发行价格为不低于定价基准日前二…◁◆。交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个=◁。

  获得中国证监会同意注册的决定后最终发行价格将在公司本次发行,股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司□▷-。

  基准日至发行日期间若公司股票在定价,金转增股本等除权除息事项的发生派息、送股□◇-、资本公积,价格将进行相应调整则本次发行的发行。

  机构的核查根据保荐,理办法》第五十六条、第五十七条的规定本次向特定对象发行股票符合《注册管○○▽。

  发行结束之日起六个月内不得转让本次发行的发行对象认购的股份自。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其☆◆。此因,办法》第五十九条的规定本次发行符合《注册管理。

  行完成后本次发,人仍为黄永军先生发行人实际控制,行人控制权发生变化本次发行不会导致发,法》第九十一条的情形不存在《注册管理办。

  融资行为的监管要求》(以下简称▲□“《发行监管问答》”)的有关规(四)本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司定

  金总额不超过2201、本次发行募集资,0万元(含)000.0,金总额除以发行价格确定发行股票数量按照募集资,票数量不超过12同时本次发行股,股(含)000万,公司总股本的30%未超过本次发行前。答》第二项之规定符合《发行监管问△-◆。

  次募集资金到位日不少于18个月2●▼、本次发行董事会决议日距离前,金基本使用完毕且前次募集资,生变更并按计划投入募集资金投向亦未发,答》第三项之规定符合《发行监管问…■。

  出具的书面说明3、根据发行人,查验并经△◇□,年3月31日截至2022,出售的金融资产•=、借予他人款项▼▲、委托理财等财务性投资的情形发行人不存在持有金额较大◇▪○、期限较长的交易性金融资产和可供,答》第四项之规定符合《发行监管问。

  证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规规定根据《公司法》、《证券法》◆☆…、《创业板上市公司,行了必要的尽职调查一创投行对东方通进,特定对象发行股票的实质条件认为东方通已符合上市公司向。公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市本保荐机构同意推荐北京东方通科技股份有限,关保荐责任并承担相。

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